Veel ondernemers in Duitsland en Europa zijn op zoek naar legale manieren om hun belastingdruk te optimaliseren. Een interessante en effectieve strategie is om een bedrijf op te richten in Dubai en dit vervolgens te factureren aan je eigen GmbH. Aangezien de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waaronder Dubai, geen inkomsten- of vennootschapsbelasting heft op winst, biedt dit de mogelijkheid om aanzienlijke belastingbesparingen te realiseren. Er zijn echter enkele belangrijke juridische en fiscale overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden.

In dit artikel leggen we uit hoe de strategie werkt, hoe je kunt profiteren van belastingvrije winsten en hoe Setupco Consulting kan je helpen een bedrijf op te zetten in Dubai en de best mogelijke belastingresultaten te behalen.

1. hoe factureren vanuit Dubai werkt

Het basisidee is om een bedrijf op te richten in Dubai dat diensten of producten verkoopt aan je GmbH in Duitsland. Aangezien er in Dubai geen inkomsten- of vennootschapsbelasting is, kun je de winst in Dubai belastingvrij opbouwen. Door facturen uit Dubai te ontvangen, kan je GmbH de overeenkomstige kosten als bedrijfskosten declareren, waardoor de belastbare winst in Duitsland daalt.

Voorbeeld:

• Je bent eigenaar van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Duitsland.
• Je zet een bedrijf op in Dubai dat consulting- of IT-diensten aanbiedt.
• Je bedrijf met beperkte aansprakelijkheid koopt diensten in bij het bedrijf in Dubai en ontvangt de bijbehorende facturen.
• De GmbH kan deze facturen aftrekken als bedrijfskosten en zo haar belastingdruk in Duitsland verlagen.

2. waarom economische substantie belangrijk is

Om deze strategie door de Duitse belastingdienst te laten erkennen, is het cruciaal dat je bedrijf in Dubai economische substantie heeft. Dit betekent dat het een echt bedrijf is met echte bedrijfsactiviteiten en niet zomaar een "brievenbusfirma". De belastingdienst let er vooral op dat de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk in Dubai worden uitgevoerd.

Economische substantie kan bijvoorbeeld het volgende omvatten

• Een fysiek kantoor in Dubai
• Werknemers in Dubai die de dagelijkse gang van zaken beheren
• Daadwerkelijke levering van diensten of verkoop van producten vanuit Dubai

Setupco Consulting kan je helpen ervoor te zorgen dat je bedrijf in Dubai aan de nodige eisen voldoet en economische substantie kan aantonen. We bieden ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf, het leveren van kantoorruimte en het bouwen van de benodigde infrastructuur.

3. verrekenprijzen en de zakelijke vergelijking

Een belangrijk aspect van de facturering tussen je GmbH in Duitsland en het bedrijf in Dubai is de zogenaamde Armlengte vergelijking. Dit betekent dat de prijzen voor diensten of producten die tussen de twee bedrijven worden berekend op zakelijke basis moeten zijn. De Duitse belastingdienst kan controleren of de prijzen realistisch zijn en of ze overeenkomen met de prijzen die je ook aan een onafhankelijke derde zou aanrekenen.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat je prijzen begrijpelijk en goed gedocumenteerd zijn om te voorkomen dat de belastingdienst je strategie als belastingontwijking bestempelt. Ook hier geldt Setupco Consulting om ervoor te zorgen dat aan alle zakelijke voorwaarden wordt voldaan.

4. overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting en belastingvoordelen

Een ander belangrijk punt dat je moet overwegen is de Overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting tussen Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat inkomsten die in Dubai worden verdiend, niet opnieuw worden belast in Duitsland. Dit betekent dat de winsten van je bedrijf belastingvrij blijven in Dubai, op voorwaarde dat ze correct worden erkend en behandeld in overeenstemming met de geldende regelgeving.

5. voordelen van het opzetten van een bedrijf in Dubai met Setupco

5.1 Belastingbesparingen

Aangezien er in Dubai geen inkomsten- of vennootschapsbelasting verschuldigd is (met uitzondering van bepaalde sectoren zoals olie en gas), kun je de winst van je bedrijf daar belastingvrij houden. Door je GmbH in Duitsland te factureren, verlaag je de belastbare winst en je belastingdruk.

5.2 Eenvoudige bedrijfsoprichting

Met Setupco Consulting wordt het oprichten van een bedrijf in Dubai ongecompliceerd en efficiënt. Wij helpen je de juiste bedrijfsstructuur te kiezen, je te registreren bij de relevante autoriteiten en aan alle wettelijke vereisten te voldoen.

5.3 Zorgen voor economische substantie

We bieden je niet alleen ondersteuning bij de juridische basis, maar ook bij het opzetten van kantoorruimte, het opbouwen van personeel en zorgen ervoor dat je bedrijf voldoet aan de vereisten voor economische substantie.

5,4 Belastingvoordelen op lange termijn

Met een goed gestructureerde internationale bedrijfsopzet kun je niet alleen op korte termijn belasting besparen, maar ook op lange termijn profiteren van de voordelen van een belastingvrije omgeving in Dubai. Wij zorgen ervoor dat je hele structuur legaal is en voldoet aan de Duitse en internationale belastingregels.

6. hoe Setupco Consulting start-ups ondersteunt

Setupco Consulting is gespecialiseerd in het helpen van ondernemers bij het opzetten en runnen van bedrijven in Dubai. Onze diensten omvatten:

• Bedrijfsoprichting en -registratie in Dubai
• Terbeschikkingstelling van kantoorruimte en postadressen
• Ondersteuning bij het voldoen aan lokale voorschriften en wetten
• Advies over fiscale en juridische kwesties
• Helpen met het opstellen van facturen en de boekhouding

Ons doel is om je een allesomvattende oplossing te bieden waarmee je kunt besparen op belastingen en er tegelijkertijd voor kunt zorgen dat al je transacties wettelijk compliant en transparant zijn.

Optimaliseer uw belastingen en word succesvol in Dubai met Setupco Consulting

Een bedrijf oprichten in Dubai en gebruikmaken van de belastingvoordelen daar kan een uiterst effectieve manier zijn om de belastingdruk van je GmbH in Duitsland te verlagen. Deze strategie vereist echter zorgvuldige planning en naleving van de wettelijke vereisten.

Setupco Consulting is er om je te helpen ervoor te zorgen dat je bedrijf in Dubai commerciële substantie heeft, dat je facturen voldoen aan arm's length-vereisten en dat je alle belastingvoordelen op een legale manier kunt benutten. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen uw internationale activiteiten te optimaliseren en uw belastingstrategie met succes te implementeren.