Många företagare i Tyskland och Europa letar efter lagliga sätt att optimera sin skattebörda. En intressant och effektiv strategi är att starta ett företag i Dubai och sedan fakturera det till sitt eget GmbH. Eftersom Förenade Arabemiraten (UAE), inklusive Dubai, inte tar ut inkomst- eller bolagsskatt på vinster, ger detta möjlighet att realisera betydande skattebesparingar. Det finns dock några viktiga juridiska och skattemässiga överväganden som måste tas i beaktande.

I den här artikeln förklarar vi hur strategin fungerar, hur du kan dra nytta av skattefria vinster och hur Setupco Consulting kan hjälpa dig att etablera ett företag i Dubai och uppnå bästa möjliga skatteresultat.

1. Hur fungerar fakturering från Dubai?

Grundidén är att starta ett företag i Dubai som säljer tjänster eller produkter till ditt GmbH i Tyskland. Eftersom det inte finns någon inkomst- eller bolagsskatt i Dubai kan du ackumulera vinsten i Dubai skattefritt. Genom att ta emot fakturor från Dubai kan ditt GmbH ta upp motsvarande kostnader som rörelsekostnader och därmed minska den beskattningsbara vinsten i Tyskland.

Exempel:

• Du äger ett aktiebolag i Tyskland.
• Du startar ett företag i Dubai som erbjuder konsult- eller IT-tjänster.
• Ditt aktiebolag köper tjänster från företaget i Dubai och får motsvarande fakturor.
• GmbH kan dra av dessa fakturor som affärsutgifter och därmed minska sin skattebörda i Tyskland.

2. Varför ekonomisk substans är viktigt

För att denna strategi ska erkännas av de tyska skattemyndigheterna är det avgörande att ditt företag i Dubai har ekonomisk substans. Det innebär att det är ett verkligt företag med verklig affärsverksamhet och inte bara ett "brevlådeföretag". Skattemyndigheterna fäster särskild vikt vid att affärsverksamheten faktiskt bedrivs i Dubai.

Ekonomisk substans kan till exempel omfatta

• Ett fysiskt kontor i Dubai
• Anställda i Dubai som sköter den dagliga verksamheten
• Faktiskt tillhandahållande av tjänster eller försäljning av produkter från Dubai

Setupco Consulting kan hjälpa dig att se till att ditt företag i Dubai uppfyller de nödvändiga kraven och kan visa ekonomisk substans. Vi erbjuder stöd vid etablering, tillhandahållande av kontorsutrymme och uppbyggnad av nödvändig infrastruktur.

3. Internpriser och jämförelser på armlängds avstånd

En viktig aspekt av faktureringen mellan ditt GmbH i Tyskland och företaget i Dubai är den så kallade Jämförelse på armlängds avstånd. Detta innebär att de priser för tjänster eller produkter som tas ut mellan de två företagen måste vara på armlängds avstånd. De tyska skattemyndigheterna kan kontrollera om priserna är realistiska och om de motsvarar de priser som du också skulle ta ut av en oberoende tredje part.

Det är viktigt att se till att dina priser är begripliga och väldokumenterade för att förhindra att skattemyndigheterna kategoriserar din strategi som skatteflykt. Även här Setupco Consulting för att säkerställa att alla krav på armlängds avstånd uppfylls.

4. Dubbelbeskattningsavtal och skatteförmåner

En annan viktig punkt som du bör tänka på är Dubbelbeskattningsavtal (DTA) mellan Tyskland och Förenade Arabemiraten. Detta avtal säkerställer att inkomster som tjänas i Dubai inte beskattas igen i Tyskland. Detta innebär att ditt företags vinster förblir skattefria i Dubai, förutsatt att de redovisas och behandlas korrekt i enlighet med gällande bestämmelser.

5. fördelar med att starta ett företag i Dubai med Setupco

5.1 Skattebesparingar

Eftersom ingen inkomst- eller bolagsskatt betalas i Dubai (med undantag för vissa sektorer som olja och gas) kan du behålla ditt företags vinster där skattefritt. Genom att fakturera ditt GmbH i Tyskland minskar du den skattepliktiga vinsten och sänker din skattebörda.

5.2 Enkel bolagsbildning

Med Setupco Consulting blir etableringen av ett företag i Dubai okomplicerad och effektiv. Vi hjälper dig att välja rätt företagsstruktur, registrera dig hos relevanta myndigheter och uppfylla alla lagkrav.

5.3 Säkerställande av ekonomisk substans

Vi hjälper dig inte bara med den juridiska grunden, utan även med att sätta upp kontorslokaler, bygga upp personal och se till att ditt företag uppfyller kraven på ekonomisk substans.

5,4 Långfristiga skattefordringar

Med en välstrukturerad internationell företagsetablering kan du inte bara spara skatt på kort sikt utan också dra nytta av fördelarna med en skattefri miljö i Dubai på lång sikt. Vi ser till att hela din struktur är laglig och i enlighet med tyska och internationella skatteregler.

6. hur Setupco Consulting stöder nystartade företag

Setupco Consulting är specialiserade på att hjälpa entreprenörer att starta och driva företag i Dubai. Våra tjänster inkluderar:

• Bildande och registrering av företag i Dubai
• Tillhandahållande av kontorslokaler och postadresser
• Stöd vid efterlevnad av lokala bestämmelser och lagar
• Rådgivning i skatte- och juridiska frågor
• Hjälp med att förbereda fakturor och bokföring

Vårt mål är att ge dig en heltäckande lösning som gör det möjligt för dig att spara skatt samtidigt som du säkerställer att alla dina transaktioner är lagliga och transparenta.

Optimera dina skatter och bli framgångsrik i Dubai med Setupco Consulting

Att etablera ett företag i Dubai och utnyttja de skattefördelar som finns där kan vara ett mycket effektivt sätt att minska skattebördan för ditt GmbH i Tyskland. Denna strategi kräver dock noggrann planering och efterlevnad av rättsliga krav.

Setupco Consulting hjälper dig att säkerställa att din verksamhet i Dubai har kommersiell substans, att dina fakturor uppfyller kraven på armlängds avstånd och att du kan utnyttja alla skattefördelar på ett lagligt sätt. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera din verksamhet internationellt och framgångsrikt genomföra din skattestrategi.